第一部分  自治区党风廉政教育中心概况

　　一、主要职能

　　主要职能是：承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；

　　编辑制作党风廉政教育丛书、电教片等。

　　二、人员构成情况

　　自治区党风廉政教育中心编制数10人，均为事业编制，编制内实有在职人数8人；聘用专业技术人员28人。

　　第二部分  自治区党风廉政教育中心2024年单位预算说明

　　一、收支预算情况说明

　　2024年收支总预算2414.41万元，同比减少82.73万元，减少3.31%。收入包括：未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入总预算2414.41万元，同比减少82.73万元，减少3.31%。其中：

　　2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2414.41万元，其中事业单位事业收入2414.41万元，同比减少82.73万元，减少3.31%。

　　三、支出预算情况说明

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2414.41万元，同比减少82.73万元，减少3.31%，主要原因是宣传费、邮寄费、图书出版费等减少。其中基本支出预算357.30万元，占支出总预算14.80%；项目支出预算 2057.11万元，占支出总预算85.20%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出2271.83 万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出94.09%，同比减少120.84万元。

　　（2）社会保障和就业支出66.92万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.77%，同比增加36.81万元。

　　（3）卫生健康支出35.09万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.45%，同比增长0.73万元。

　　（4）住房保障支出40.59万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.68%，同比增加0.59万元。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算357.30万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出14.80%，同比增加289.96万元，增长430.59%，主要原因是：2024年聘用人员工资福利支出纳入基本支出核算，2023年未纳入。其中：

　　人员类项目支出预算336.75万元，占基本支出预算94.25%,同比增加285.76万元，增长560.42%。其中：工资福利支出预算335.03万元，占基本支出预算93.76%，同比增加285.68万元，增长578.89%；对个人和家庭的补助支出预算1.72万元，占基本支出预算0.48%，同比增加0.08万元，增长4.88%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算20.55万元，占基本支出预算5.75%，同比增加4.20万元，增长25.69%。

　　项目支出预算2057.11万元，占支出总预算85.20%，同比减少372.69万元，下降15.34%。

　　项目支出预算减少主要原因：一是宣传费、邮寄费等减少；二是2024年聘用人员工资福利支出纳入基本支出核算，不再在项目支出核算。

　　四、事业单位事业收支预算情况说明

　　（一）2024年事业单位事业收入2414.41万元，同比减少82.73万元，下降3.31%。

　　（二）2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2414.41万元，同比减少82.73万元，下降3.31%。其中：一般公共服务支出2271.83万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出94.09%，同比减少120.84万元，下降5.05%；社会保障和就业支出66.92万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.77%，同比增加36.81万元，增长122.25%倍；卫生健康支出35.09万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.45%，同比增长0.73万元，增长2.12%；住房保障支出40.59万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.68%，同比增加0.59万元，增长1.48%。

　　五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明

　　2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2414.41万元，其中：基本支出357.30万元，项目支出2057.11万元。具体支出预算如下：

　　1.事业运行（纪检监察事务）2271.83万元，其中基本支出266.69万元、项目支出2005.14万元。主要用于保障事业单位日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.12万元，其中基本支出预算38.76万元、项目支出预算15.36万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的养老保险金。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出10.43万元，其中基本支出预算2.75万元、项目支出预算7.68万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的职业年金。

　　4.其他社会保障和就业支出2.37万元，其中基本支出1.70万元，项目支出0.67万元。根据自治区统一规定，为事业单位人员缴交的失业保险和工伤保险。

　　5.事业单位医疗35.09万元，其中基本支出预算18.34万元、项目支出预算16.75万元。根据自治区统一规定，为事业单位人员缴交的医疗保险费。

　　6.住房公积金40.59万元，其中基本支出预算29.07万元、项目支出预算11.52万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的住房公积金。

　　六、未纳入财政专户管理的收入安排的资金基本支出情况说明

　　基本支出预算357.30万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出14.80%，同比增加289.96万元，增长430.59%，主要原因是：2024年聘用人员工资福利支出纳入基本支出核算，2023年未纳入。其中：

　　（一）人员类项目支出预算336.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算20.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况说明

　　2024年未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况。

　　（一）2024年安排公务接待费预算1.50万元，同比增加0万元。

　　（二）2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元。未配置公务用车，未参加公务用车改革。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区党风廉政教育中心2024年无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　自治区党风廉政教育中心2024年无国有资本经营预算。

　　十、2024年单位预算其他事项说明

　　（一）社会保险和就业支出情况说明

　　2024年社会保险和就业支出66.92万元，含基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算967.28万元，同比减少227.46万元，下降19.04%。政府集中采购预算721.35万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算74.58%，同比增长617.75万元，增长5.96倍；分散采购245.93万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算25.42%，同比减少845.21万元，下降77.46%。货物采购142.28万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算14.71%；服务采购825万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算85.29%；工程类0万元。

　　政府采购项目集中采购和分散采购变动比较大的原因是2023年图书出版费为分散采购，2024年列入集中采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　自治区党风廉政教育中心2024年无国有资产占用情况。

　　（四）重点项目预算绩效情况说明

　　项目名称：电教片业务经费，预算资金172.48万元。

　　2024年度绩效目标：通过摄制发行党风廉政警示教育片，教育引导全区广大党员领导干部，以案为鉴，坚定理想信念，增强纪律规矩意识，真正做到“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”，进一步增强党员干部的廉洁自律意识，提高拒腐防变的能力。设1条数量指标：数量指标1.摄制警示片≥6部；设2条质量指标：质量指标1.逻辑清晰度较清晰；质量指标2.画面流畅度较流畅；设2条时效指标：时效指标1.编辑完成及时性≥2部/季度；时效指标2.出版完成及时性≥2部/季度；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤172.48万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.较强强化广大党员干部理想信念；设1条满意度指标：满意度指标1.观众满意度≥90%。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分  自治区党风廉政教育中心2024年单位预算报表（详见附表）  

　　附件：1.8.1部门预算公开表-108004

编辑：劳宛涓