第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能

　　自治区纪委监委接受自治区党委和中央纪委国家监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导，主要职责是：

　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在自治区党委领导下，配合自治区党委巡视工作领导小组组织开展巡视巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等；完成自治区党委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

　　二、预算单位构成

　　自治区纪委监委预算包括：委本级预算(含自治区党委巡视机构)和4个直属事业单位预算。4个直属事业单位为自治区纪委监委机关服务中心、自治区反腐倡廉网络信息中心、自治区反腐倡廉教育基地管理中心、自治区党风廉政教育中心（公益二类事业单位）。

　　三、机构设置情况

　　自治区纪委监委机关内设职能部门26个；直属事业单位4个，即：自治区纪委监委机关服务中心、自治区反腐倡廉网络信息中心、自治区反腐倡廉教育基地管理中心、自治区党风廉政教育中心。

　　四、人员构成情况

　　自治区纪委监委机关行政编制345人（含自治区党委巡视机构编制76人）；全额拨款事业编制49人；差额拨款事业编制10人；离退休人员150人（其中离休5人）；聘用司机和技术人员43人。

　　第二部分  自治区纪委监委2024年部门预算说明

　　一、收支总体情况说明

　　2024年收支总预算19898.60万元，同比增加793.48万元，增长4.15%，增长的主要原因：2023年新增调入人员较多和人员职务、职级调整，随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金基数也相应调整，工资、津补贴及社会保障缴费也相应调整。

　　收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

　　支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

　　二、收入总体情况说明

　　2024年收入总预算19898.60万元，同比增加793.48万元，增长4.15%。其中：

　　（一）2024年一般公共预算拨款17484.19万元，占收入总预算87.87%，同比增加876.21万元，增长5.28%。增长的主要原因：一是机关及事业单位新调入人员工资和在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金基数也相应调整。

　　（二）2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2414.41万元，其中事业单位经营收入2414.41万元，占收入总预算12.13%，同比减少82.73万元，下降3.31%。下降的主要原因：党风廉政教育丛书改版后，相关费用减少。

　　三、支出总体情况说明

　　2024年支出总预算19898.60万元，同比增加793.48万元，增长4.15%。其中：

　　（一）2024年一般公共预算拨款支出17484.19万元，同比增加876.21万元，增长5.28%。其中：基本支出预算11009.28万元，占一般公共预算拨款支出62.97%，同比增加1113.97万元，同比增长11.26%；项目支出预算6474.91万元，占一般公共预算拨款支出37.03%，同比减少237.76万元，同比下降3.54%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出14257.27万元，占一般公共预算拨款支出81.55%，同比增加483.12万元，增长3.51%。

　　（2）社会保障和就业支出1941.58万元，占一般公共预算拨款支出11.10%，同比增加234.05万元，增长13.71%。

　　（3）卫生健康支出490.32万元，占一般公共预算拨款支出2.80%，同比增加60.70万元，增长14.13%。

　　（4）住房保障支出795.01万元，占一般公共预算拨款支出4.55%，同比增加98.33万元，增长14.11%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算11009.28万元，占一般公共预算拨款支出62.97%，同比增加1113.97万元，增长11.26%。其中：

　　工资福利支出预算8247.10万元，占基本支出预算74.91%，同比增加1015.93万元，增长14.05%；

　　对个人和家庭的补助支出预算666.25万元，占基本支出预算6.05%，同比增加81.15万元，增长13.87%。

　　商品和服务支出预算2095.93万元，占基本支出预算19.04%，同比增加16.89万元，增长0.81%。

　　基本支出预算增长的主要原因：一是机关及事业单位新调入人员工资和在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金基数也相应调整。

　　（2）项目支出预算6474.91万元，占一般公共预算拨款支出37.03%，同比减少237.76万元，下降3.54%。

　　项目支出预算下降的主要原因：根据自治区党委、自治区政府“过紧日子”要求，压减2024年项目经费预算。

　　（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明

　　2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2414.41万元，同比减少82.73万元，下降3.31%。其中：基本支出预算357.30万元，占支出总预算14.80%；项目支出预算2057.11万元，占支出总预算85.20%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出2271.82万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出94.09%，同比减少85.26万元，下降3.62%。

　　（2）社会保障和就业支出66.91万元（含养老、职业年金、工伤、失业），占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.77%，同比增加1.21万元，增长1.84%。

　　（3）卫生健康支出35.09万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.45%，同比增加0.73万元，增长2.12%。

　　（4）住房保障支出40.59万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.68%，同比增加0.59万元，增长1.48%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算357.30万元，占本年支出预算14.80%，同比增加289.96万元，增长430.59%。其中：

　　工资福利支出预算339.19万元，占基本支出预算94.93%，同比增加286.64万元，增长545.46%。

　　对个人和家庭的补助支出预算1.72万元，占基本支出预算0.48%，同比增加0.08万元，增长4.88%。

　　商品和服务支出预算22.47万元，占基本支出预算6.29%，同比增加6.12万元，增长37.43%。

　　基本支出预算增长的主要原因：2024年聘用人员工资福利支出纳入基本支出预算，2023年未纳入基本支出预算。

　　（2）项目支出预算2057.11万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出85.2%，同比减少372.69万元，下降15.34%。

　　项目支出预算下降的主要原因：一是党风廉政教育丛书改版后，相关费用减少；二是2024年聘用人员工资福利支出纳入基本支出预算。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）2024年一般公共预算拨款收入17484.19万元，同比增加876.21万元，增长5.28%。

　　（二）2024年一般公共预算拨款支出17484.19万元，同比增加876.21万元，增长5.28%。其中：一般公共服务支出14257.27万元，占一般公共预算拨款支出81.55%，同比增加483.12万元，增长3.51%；社会保障和就业支出1941.58万元，占一般公共预算拨款支出11.10%，同比增加234.05万元，增长13.71%；卫生健康支出490.32万元，占一般公共预算拨款支出2.80%，同比增加60.70万元，增长14.13%；住房保障支出795.01万元，占一般公共预算拨款支出4.55%，同比增加98.33万元，增长14.11%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2024年一般公共预算拨款支出17484.19万元，其中：基本支出11009.28万元，项目支出6474.91万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行（纪检监察事务）8975.74万元，其中基本支出7129.69万元、项目支出1846.05万元。主要用于保障委机关日常运转产生的支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出。

　　2.巡视工作1270万元，全部是项目支出预算。主要用于开展巡视工作期间工作经费。

　　3.其他纪检监察事务支出3358.86万元，全部是项目支出预算。主要用于开展纪检监察业务工作等经费。

　　4.机关服务（纪检监察事务）276.96万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心日常运转产生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　5.事业运行（纪检监察事务）375.71万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区反腐倡廉网络信息中心和自治区反腐倡廉教育基地管理中心日常运转产生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

　　6.行政单位离退休336.83万元。主要用于委机关离退休人员费用。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员工资、生活补贴和公用经费支出等。

　　7.事业单位离退休22.42万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

　　8.机关事业单位基本养老保险缴费支出1059.45万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关及事业单位人员缴纳的养老保险。

　　9.机关事业单位职业年金缴费支出520.67万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关及事业单位人员缴纳的职业年金。

　　10.行政单位医疗450.59万元，全部是基本支出预算。按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。

　　11.事业单位医疗39.73万元，全部是基本支出预算。按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。

　　12.住房公积金795.01万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关及事业单位人员缴纳的住房公积金。

　　13. 其他社会保障和就业支出2.22万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关及事业单位人员缴纳的工伤保险、失业保险等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算11009.28万元，占一般公共预算拨款支出62.97%，同比增加1113.97万元，增长11.26%。其中：

　　工资福利支出预算8247.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　对个人和家庭的补助支出预算666.25万元，主要包括：离休费、退休费等。

　　商品和服务支出预算2095.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2024年部门预算全口径安排的预算情况。

　　2024年部门预算安排的“三公”经费支出预算319.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算5万元、公务接待费支出预算29.88万元、公务用车运行维护费196.80万元、公务用车购置费88万元。

　　（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　1.2024年安排因公出国（境）经费预算5万元,同比增加5万元。增长的主要原因：2023年部门预算未安排因公出国（境）经费，2024年安排因公出国（境）经费5万元。主要用于组织纪检监察干部出国（境）参加预防腐败与制度建设培训。

　　2.2024年安排公务接待费预算29.88万元，同比减少3.32万元，下降10%。下降的主要原因：根据自治区党委、自治区政府“过紧日子”要求，压减公务接待费。主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　3.2024年安排公务用车购置费预算88万元，同比增加67.50万元，增长329.27%。增长的主要原因：2023年机关事务管理局批复，同意我委报废1辆公务车，并新购置1辆公务车，财政部门批复预算20.50万元；2024年机关事务管理局批复，同意我委报废4辆公务车，并新购置4辆公务车，财政部门批复预算88万元。

　　4.2024年安排公务用车运行维护费预算196.80万元，同比减少15.73万元，下降7.40%，下降的主要原因：根据自治区党委、自治区政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区纪委监委2024年无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明。

　　自治区纪委监委2024年无国有资本经营预算。

　　十、2024年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费（公用经费）预算安排情况说明

　　1.机关运行经费预算安排（行政运行）1964.90万元，主要用于保障委机关日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2.机关运行经费预算安排（机关服务）55.68万元，主要用于委机关服务中心为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

　　3.机关运行经费预算安排（事业运行）55.33万元，主要用于委机关事业单位为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　1. 2024年一般公共预算拨款政府采购项目预算2000.08万元，同比增加151.16万元，增长8.18%。政府集中采购预算862.90万元，占一般公共预算拨款政府采购预算43.14%，同比增加108.56万元，增长14.39%；分散采购1137.18万元，占一般公共预算拨款政府采购预算56.86%，同比增加42.59万元，增长3.89%。货物采购518.40万元，占一般公共预算拨款政府采购预算25.92%；服务采购1481.69万元，占一般公共预算拨款政府采购预算74.08%；工程类0万元。

　　政府采购项目预算增加因素：主要是部分定额商品服务支出纳入政府采购，如定额印刷费、公务用车运行维护费（部分）等，2024年办公耗材（电脑）费用纳入政府采购。

　　2. 2024年未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算967.28万元，同比减少227.46万元，下降19.04%。政府集中采购预算721.35万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算74.58%，同比增长617.75万元，增长5.96倍；分散采购245.93万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算25.42%，同比减少845.21万元，下降77.46%。货物采购142.28万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算14.71%；服务采购825万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算85.29%；工程类0万元。

　　政府采购项目集中采购和分散采购变动比较大的原因是2023年图书出版费为分散采购，2024年列入集中采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　1.根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，委机关保留的公务用车编制为49辆，其中厅级干部实物保障用车13辆、机要通信和应急用车7辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车26辆。

　　2.自治区反腐倡廉网络信息中心（事业单位）未参加公务用车改革，保留公务用车2辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.自治区纪委监委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及公开自治区本级项目66个，预算资金8532.02万元；对下转移支付项目3个，预算资金268.40万元。绩效目标情况详见报表。（涉密项目不公开)

　　2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：办公楼物业管理费，预算资金260.24万元。

　　年度绩效目标：为确保委机关办公区域安全、保密，为机关创造一个安全、清洁的办公环境，根据《广西壮族自治区财财政厅《关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预﹝2017﹞140号）规定，通过政府采购中心，采取公开招标形式，由中标单位在服务期限内负责办公楼安全保卫，做好防火、灭火、防盗等安全工作；负责办公区卫生保洁服务和会务服务，保障办公区域干净、整洁；负责办公设备和设施零星维修（养护）、绿化养护等，保持设备运行正常，确保委机关办公区域安全、保密，为机关创造一个安全、整洁的办公环境。指标设置如下：

　　（1）数量指标

　　指标1.会务服务场次≥50场次；

　　指标2.服务人数≥500人；

　　指标3.物业服务面积≥27998.20平方米。

　　（2）质量指标

　　指标1.经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）；

　　指标2.维修申报处理率≥100%；

　　指标3.消监控系统完好率≥90%；

　　指标4.公共设施设备维护保养完好率≥90%；

　　指标5.办公楼管理完好率≥90%。

　　（3）时效指标

　　指标1.经费支出时效性（每季度）；

　　指标2.物业服务完成及时性≥100%；

　　指标3.设施设备维保及时率<0.5天；

　　指标4.卫生保洁及时率≤1小时。

　　（4）成本指标

项目总成本≤260.25万元。

　　（5）社会效益指标

对办公环境的改善或提升程度（较高）。

　　（6）生态效益指标

　　水电能耗节约率≥85%。

　　（7）可持续影响指标

　　对保障机关正常运转的持续影响程度（较高）。

　　（8）满意度指标

　　指标1.服务对象满意度≥90%；

　　指标2.服务对象投诉率（或次数）≤5%。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动产生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区纪委监委2024年部门预算报表（详见附表）

　　点击查阅： 自治区纪委监委部门预算公开表

编辑：劳宛涓