中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

广西壮族自治区监察委员会

2023年部门预算公开说明

目  录

　　第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成　

　　三、人员构成情况

　　第二部分  自治区纪委监委2023年部门预算说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、2023年部门预算其他事项说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  自治区纪委监委2023年部门预算报表

　　预算公开表1：部门收支总体情况表

　　预算公开表2：部门收入总体情况表

　　预算公开表3：部门支出总体情况表

　　预算公开表4：财政拨款收支总体情况表

　　预算公开表5：一般公共预算支出情况表

　　预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表

　　预算公开表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　预算公开表8：政府性基金预算支出情况表

　　预算公开表9：国有资本经营预算支出情况表

　　预算公开表10：2023年度预算项目绩效目标公开表

　　第五部分  其他事项说明

　　第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能

　　自治区纪委监委接受自治区党委和中央纪委国家监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导，主要职责是：

　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在自治区党委领导下，配合自治区党委巡视工作领导小组组织开展巡视巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等；完成自治区党委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

　　二、预算单位构成　　

　　自治区纪委监委预算包括：委本级预算(含自治区党委巡视机构)和4个直属事业单位预算。4个直属事业单位为自治区纪委监委机关服务中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉网络信息中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉教育基地管理中心（公益一类事业单位）、自治区党风廉政教育中心（公益二类事业单位）。

　　三、人员构成情况
　　自治区纪委监委机关行政编制 343人（含自治区党委巡视机构编制76人）；全额拨款事业编制49人；差额拨款事业编制10人。

　　第二部分 自治区纪委监委2023年部门预算说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收支总预算19105.12万元，同比增加188.01万元，增长0.99%。收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算19105.12万元，同比增加188.01万元，增长0.99%。其中：

　　（一）2023年一般公共预算拨款16607.98万元，占收入总预算86.93%，同比增加122.27万元，增长0.74%。

　　2023年一般公共预算拨款增加的主要原因：一是机关及事业单位新调入人员工资和在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等也相应增加。

　　（二）2023年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2497.14万元，其中事业单位经营收入2497.14万元，占收入总预算13.07%，同比增加65.74万元，增长2.70%。

　　2023年未纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因：一是新增人员，工资和津补贴也相应增加，住房保障支出与工资总额同比例增加，缴交的社会保障费也随着增加；二是制作警示教育专题片经费和增加演播室维修维护费等。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算19105.12万元，同比增加188.01万元，增长0.99%。其中：

　　（一）2023年一般公共预算拨款支出16607.98万元，同比增加122.27万元，增长0.74%。其中：基本支出预算9895.31万元，占一般公共预算拨款支出59.58%，同比增加214.30万元，同比增长2.21%；项目支出预算6712.67万元，占一般公共预算拨款支出40.42%，同比减少92.03万元，同比下降1.35%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出13774.15万元，占一般公共预算拨款支出82.94%，同比减少40.05万元，下降0.29%。

　　（2）社会保障和就业支出1707.53万元，占一般公共预算拨款支出10.28%，同比增加96.12万元，增长5.96%。

　　（3）卫生健康支出429.62万元，占一般公共预算拨款支出2.59%，同比增加25.25万元，增长6.24%。

　　（4）住房保障支出696.68万元，占一般公共预算拨款支出4.19%，同比增加40.95万元，增长6.24%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算9895.31万元，占一般公共预算拨款支出59.58%，同比增加214.30万元，增长2.21%。其中：

　　工资福利支出预算7231.17万元，占基本支出预算73.08%，同比增加182.81万元，增长2.59%。

　　对个人和家庭的补助支出预算585.10万元，占基本支出预算5.91%，同比增加33.38万元，增长6.05%。

　　商品和服务支出预算2079.04万元，占基本支出预算21.01%，同比减少1.89万元，下降0.09%。

　　基本支出预算增加的原因：主要是2022年新增调入人员较多和机关人员职务、职级调整，工资和津补贴也相应调整，住房保障支出与工资总额同比例增加，缴交的社会保障费基数随着增加。

　　项目支出预算6712.67万元，占一般公共预算拨款支出40.42%，同比减少92.03万元，下降1.35%。

　　（2）项目支出减少原因：根据自治区财政厅文件要求，压减2023年项目经费预算。

　　（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明

　　2023年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2497.14万元，同比增加65.74万元，增长2.70%。其中基本支出预算67.34万元，占支出总预算2.70%；项目支出预算2429.80万元，占支出总预算97.30%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　一般公共服务支出2392.67万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出95.82%，同比减少26.68万元，下降1.18%。

　　社会保障和就业支出30.11万元（含绩效工资中计提机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元、个人职业年金7.42万元），占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.21%，同比增加24.55万元，增长441.55%。增长原因：2022年社会保障和就业支出未含绩效工资计提机关事业单位基本养老保险缴费、个人职业年金。

　　卫生健康支出34.36万元（含在编人员绩效工资和聘用人员工资计提的医疗保险缴费），占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.38%，同比增加32.65万元，增长1909%。增长原因：2022年卫生健康支出未含在编人员绩效工资和聘用人员工资计提的医疗保险缴费。

　　住房保障支出40万元（含在编人员绩效工资和聘用人员工资计提的住房公积金），占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.60%，同比增加37.22万元，增长1338.85%。增长原因：2022年住房保障支出未含在编人员绩效工资和聘用人员工资计提的住房公积金。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算67.34万元，占本年支出预算2.70%，同比增加16.04万元，增长31.27%。其中：

　　工资福利支出预算49.35万元，占基本支出预算73.28%，同比增加17.77万元，增长51.09%。

　　对个人和家庭的补助支出预算1.64万元，占基本支出预算2.44%，同比增加0.48万元，增长41.38%。

　　商品和服务支出预算16.35万元，占基本支出预算24.28%，同比增加0.99万元，增长6.45%。

　　基本支出预算增加的原因：新调入2人，新聘1人，5人职务、职级调整，工资和津补贴也相应调整，住房保障支出与工资总额同比例增加，缴交的社会保障费也随着增加。

　　（2）项目支出预算2429.80万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出97.30%，同比减少49.70万元，下降2.09%。项目支出预算下降的原因：邮寄费、劳务费等相应减少。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算拨款收入16607.98万元，同比增加122.27万元，增长0.74%。

　　（二）2023年一般公共预算拨款支出16607.98万元，同比增加122.27万元，增长0.74%。其中：一般公共服务支出13774.15万元，占一般公共预算拨款支出82.94%，同比减少40.05万元，下降0.29%； 社会保障和就业支出1707.53万元，占一般公共预算拨款支出10.28%，同比增加96.12万元，增长5.96%；卫生健康支出429.62万元，占一般公共预算拨款支出2.59%，同比增加25.25万元，增长6.24%；住房保障支出696.68万元，占一般公共预算拨款支出4.19%，同比增加40.95万元，增长6.24%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出16607.98万元，其中：基本支出9895.31万元，项目支出6712.67万元。具体支出预算如下：
　　1.行政运行（纪检监察事务）8362.74万元，其中基本支出6532.42万元、项目支出1830.32万元。主要用于保障委机关日常运转产生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出。
　　2.其他纪检监察事务支出3790.35万元，全部是项目支出预算。主要用于开展纪检监察业务工作等经费（含巡视工作经费）。

　　3.机关服务（纪检监察事务）291.60万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心日常运转产生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
　　4.事业运行（纪检监察事务）237.46万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区反腐倡廉网络信息中心和自治区反腐倡廉教育基地管理中心日常运转产生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。
　　5.行政单位离退休298.55万元。主要用于委机关离退休人员费用。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员工资、离退休人员生活补贴和公用经费支出等。

　　6.事业单位离退休15.64万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出928.89万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴纳的养老保险。

　　8.机关事业单位职业年金缴费支出464.45万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴纳的职业年金。

　　9.行政单位医疗398.06万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。
　　10.事业单位医疗31.56万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。
　　11.住房公积金696.68万元，全部是基本支出预算。按照有关规定，为委机关及事业单位人员缴纳的住房公积金。

　　12.巡视工作1092万元，全部是项目支出预算。主要用于开展巡视工作期间工作经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算9895.31万元，占一般公共预算拨款支出59.58%，同比增加214.30万元，增长2.21%。其中：

　　（一）人员类支出预算7816.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算2079.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2023年部门预算全口径安排的预算情况。

　　2023年部门预算安排的“三公”经费支出预算266.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元、公务接待费支出预算33.20万元、公务用车运行维护费212.53万元、公务用车购置费20.50万元。

　　（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　1.2023年安排因公出国（境）经费预算0万元,同比减少7.60万元，下降100%。主要原因是2023年未安排出国（境）经费。

　　2.2023年安排公务接待费预算33.20万元，零增长。主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　3.2023年安排公务用车购置费预算20.50万元，同比减少7.50万元，下降26.8%，下降的主要原因是：2023年公务用车购置费用减少。 

　　4.2023年安排公务用车运行维护费预算212.53万元，同比减少4.65万元，下降4.7%，下降的主要原因是：2023年减少1辆公务车，运行维护费用减少。

　　（三）2023年未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况。

　　2023年安排公务接待费预算1.50万元，零增长。主要用于安排与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区纪委监委2023年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明。

　　自治区纪委监委2023年无国有资本经营预算拨款收入和支出。

　　十、2023年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费（公用经费）预算安排情况说明

　　1.机关运行经费预算安排（行政运行）1949.53万元，主要用于保障委机关日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2.机关运行经费预算安排（机关服务）58.57万元，主要用于委机关服务中心为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

　　3.机关运行经费预算安排（事业运行）51.58万元，主要用于委机关事业单位为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　1. 2023年一般公共预算拨款政府采购项目预算1848.92万元，同比增加67.20万元，增长3.77%。政府集中采购预算754.34万元，占一般公共预算拨款政府采购预算40.80%，同比减少2.07万元，下降0.27 %；分散采购1094.59万元，占一般公共预算拨款政府采购预算59.20%，同比增加69.28万元，增长6.76%。货物采购395.50万元，占一般公共预算拨款政府采购预算21.39%；服务采购1453.42万元，占一般公共预算拨款政府采购预算78.61%。工程类0万元。

　　政府采购项目预算增加因素：主要是部分定额商品服务支出纳入政府采购，如定额印刷费、公务用车运行维护费（部分）等。

　　2. 2023年未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算1194.74万元，同比增加1042.89万元，增长5.87倍。政府集中采购预算795.10万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算66.55%，同比增加708.74万元，增长8.21倍；分散采购399.64万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府采购预算33.45%，同比增加334.15万元，增长5.1倍。

　　政府采购项目增长比较大的原因是上年未列入政府采购项目的图书出版费、邮寄费、维修费和电教片业务经费，2023年列入，金额共1091.14万元，均属于分散采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　1.根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，委机关保留的公务用车编制为49辆，其中厅级干部实物保障用车13辆、机要通信和应急用车7辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车26辆。

　　2.自治区反腐倡廉网络信息中心（事业单位）未参加公务用车改革，保留公务用车2辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　自治区纪委及直属事业单位2023年部门预算项目均已编制绩效目标，2023年项目支出预算6712.67万元。现将非涉密重点项目绩效目标情况说明如下：

　　项目名称：设备购置费，预算资金350万元。

　　年度绩效目标：根据自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资﹝2014﹞10号）规定及自治区纪委监委工作需要，配置部分办公、办案设备和更新部分需报废仍继续使用的办公、办案设备，保障委机关各项业务工作正常开展。根据预算合理安排设备采购，控制成本在预算范围内，严格按照政府采购规定组织采购工作，按照资产购买审批制度，确保设备按时到位，保障机关各项业务工作正常开展，并做好固定资产的领用登记，保证固定资产的完好。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动产生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区纪委监委2023年部门预算报表（详见附表）

　　第五部分  其他事项说明

　　根据中央推进国家监察体制改革试点工作的部署要求，经自治区党委同意，2018年2月2日设立广西壮族自治区监察委员会。

　　附件：自治区纪委监委2023年部门预算公开说明 

编辑：劳宛涓