第一部分  自治区纪委监委机关服务中心概况

　　一、主要职能

　　主要职能是：负责自治区纪委监委机关后勤服务保障工作。

　　二、人员构成情况

　　自治区纪委监委机关服务中心编制数22人，其中事业编制4人、后勤控制数18人，编制内实有在职人数19人，退休实有人数6人。

　　第二部分  自治区纪委监委机关服务中心2023年部门预算说明

　　一、部门收支预算总体情况说明

　　2023年收支总预算410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、部门收入预算总体情况说明

　　2023年收入总预算410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。

　　2023年一般公共预算拨款增长的主要原因：一是在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等也相应增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2023年支出总预算410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。其中：

　　2023年一般公共预算拨款支出410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。其中：基本支出预算410.09万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比增加27.85万元，增长7.29%；项目支出预算0万元。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　1.一般公共服务支出291.60万元，占一般公共预算拨款支出71.11%，同比减少9.64万元，下降3.20%。

　　2.社会保障和就业支出68.99万元，占一般公共预算拨款支出16.82%，同比增加22.20万元，增长47.45%。

　　3.卫生健康支出18.88万元，占一般公共预算拨款支出4.60%，同比增加5.83万元，增长44.67%。

　　4.住房保障支出30.62万元，占一般公共预算拨款支出7.47%，同比增加9.46万元，增长44.71%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算410.09万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比增加27.85万元，增长7.29%。其中：

　　人员类支出预算350.78万元，占基本支出预算85.54%,同比增加28.60万元，增长8.88%。其中：工资福利支出预算331.01万元，占基本支出预算80.72%，同比增加21.61万元，增长6.98%；对个人和家庭的补助支出预算19.77万元，占基本支出预算4.82%，同比增加6.98万元，增长54.57%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算59.31万元，占基本支出预算14.46%，同比减少0.74万元，下降1.23%。

　　基本支出预算增长的主要原因：一是在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等也相应增加。

　　2.项目支出预算0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算拨款收入410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。

　　（二）2023年一般公共预算拨款支出410.09万元，同比增加27.85万元，增长7.29%。其中：一般公共服务支出291.60万元，占一般公共预算拨款支出71.11%，同比减少9.64万元，下降3.20%。社会保障和就业支出68.99万元，占一般公共预算拨款支出16.82%，同比增加22.20万元，增长47.45%。卫生健康支出18.88万元，占一般公共预算拨款支出4.60%，同比增加5.83万元，增长44.67%。住房保障支出30.62万元，占一般公共预算拨款支出7.47%，同比增加9.46万元，增长44.71%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出410.09万元，其中：基本支出410.09万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

　　1.机关服务（纪检监察事务）291.60万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.事业单位离退休7.75万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.83万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的养老保险金。

　　4.机关事业单位职业年金缴费支出20.41万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的职业年金。

　　5.事业单位医疗18.88万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。

　　6.住房公积金30.62万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算410.09万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比增加27.85万元，增长7.29%。其中：

　　（一）人员类支出预算350.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算59.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2023年部门预算全口径安排的预算情况。

　　2023年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元（全口径），零增长。其中：公务接待费支出预算0.48万元。

　　（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2023年安排公务接待费预算0.48万元，主要用于安排与相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区纪委监委机关服务中心2023年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　自治区纪委监委机关服务中心2023年无国有资本经营预算拨款收入和支出。

　　十、2023年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况说明

　　机关运行经费预算安排（机关服务）58.57万元，主要用于机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　自治区纪委监委机关服务中心2023年无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　无

　　（四）重点项目预算绩效情况说明。

　　无

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区纪委监委机关服务中心2023年部门预算报表（详见附表）

　　第五部分  其他事项说明

　　无

　　附件：1.8.1部门预算公开表_108003

编辑：劳宛涓