广西壮族自治区党风廉政教育中心

2022年部门预算公开说明

目  录

　　第一部分  自治区党风廉政教育中心概况

　　一、主要职能

　　自治区党风廉政教育中心为自治区纪委监委管理的相当于正处级财政差额拨款、公益二类事业单位，主要职能是：编辑制作党风廉政教材、电教片；承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料摄制、管理工作；策划实施各类廉政文化活动；优秀历史廉政文化、家规家风、乡规民约等挖掘、整理与运用工作等。

　　二、人员构成情况

　　自治区党风廉政教育中心编制数10人，均为事业编制，编制内实有在职人数6人；聘用专业技术人员23人。

　　第二部分  自治区党风廉政教育中心2022年部门预算说明

　　一、收支预算情况说明

　　2022年收支总预算2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。收入包括：未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

　　二、收入预算情况说明

　　2022年收入总预算2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。其中：

　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2431.40万元，其中事业单位经营收入2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。

　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因：聘用人员工资福利支出减少。

　　三、支出预算情况说明

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。其中基本支出预算51.30万元，占支出总预算2.11%；项目支出预算2380.10万元，占支出总预算97.89%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出2308.77万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出94.96%，同比减少184.97万元，下降7.42%。

　　（2）社会保障和就业支出56.21万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.31%，同比增加51.01万元。（含项目经费安排的数据）

　　（3）卫生健康支出30.06万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.24%，同比增长28.46万元。（含项目经费安排的数据）

　　（4）住房保障支出36.36万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.49%，同比增加33.76万元。（含项目经费安排的数据）

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算51.30万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.11%，同比增加2.46万元，增长5.04%。其中：

　　人员类项目支出预算35.94万元，占基本支出预算70.06 %,同比增加3.63万元，增长11.23%。其中：工资福利支出预算34.78万元，占基本支出预算67.80 %，同比增加3.55万元，增长11.37%；对个人和家庭的补助支出预算1.16万元，占基本支出预算2.26%，同比增加0.08万元，增长7.41%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算15.36万元，占基本支出预算29.94%，同比减少1.17万元，下降7.08%。

　　基本支出预算增长的原因：主要是中心人员职务、技术等级调整，工资福利支出相应增加等。

　　项目支出预算2380.10万元，占支出总预算97.89%，同比减少74.20万元，下降3.02%。

　　四、事业单位经营收支预算情况说明

　　（一）2022年事业单位经营收入2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。

　　（二）2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。其中：一般公共服务支出2308.77万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出94.96%，同比减少184.97万元，下降7.42%；社会保障和就业支出56.21万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.31%，同比增加51.01万元；卫生健康支出30.06万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.24%，同比增长28.46万元；住房保障支出36.36万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.49%，同比增加33.76万元。

　　五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明

　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2431.40万元，其中：基本支出51.30万元，项目支出2380.10万元。具体支出预算如下：

　　1.事业运行（纪检监察事务）2308.78万元，其中基本支出41.26万元、项目支出2267.52万元。主要用于保障事业单位日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.49万元，其中基本支出预算3.70万元、项目支出预算44.79万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的养老保险金。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，其中基本支出预算1.85万元、项目支出预算5.86万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的职业年金。

　　4.事业单位医疗30.06万元，其中基本支出预算1.71万元、项目支出预算28.35万元。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。

　　5.住房公积金36.36万元，其中基本支出预算2.78万元、项目支出预算33.58万元。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的住房公积金。

　　六、未纳入财政专户管理的收入安排的资金基本支出情况说明

　　基本支出预算51.30万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.11%，同比增加2.46万元，增长5.04%。其中：

　　（一）人员类项目支出预算35.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况说明

　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况。

　　（一）2022年安排公务接待费预算1.50万元，同比增加1.28万元。

　　（二）2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。未配置公务用车，无公车运行维护费。

　　（三）2022年安排因公出国费用0万元，与上年持平。无因公出国事项。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区党风廉政教育中心2022年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、2022年部门预算其他事项说明

　　（一）政府采购预算安排情况说明

　　2022年未纳财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算151.85万元，同比增加8.62万元，增长6.02%。其中：政府采购货物支出88.45万元、政府采购服务支出63.40万元。政府集中采购预算88.45万元，占政府采购预算58.25%，同比减少25.37万元，下降22.29%；分散采购预算63.40万元，占政府采购预算41.75%，同比增加33.99万元，增长115.57%。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　自治区党风廉政教育中心未配置公务用车，无国有资产占用情况。

　　（三）重点项目预算绩效情况说明。

　　自治区党风廉政教育中心2022年部门预算项目均已编制绩效目标，2022年项目支出预算2380.10万元。重点项目年度绩效目标及经费预算情况如下：

　　1.图书出版费经费预算697.47万元，年度绩效目标：为加强广西区党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作，党风廉政教育中心编辑制作党风廉政教育丛书。“党风廉政教育丛书.2022”由广西人民出版社出版，图书出版费共697.47万元。保证“党风廉政教育丛书.2022”的出版质量和出版效果，有效提升广西党风廉政建设和反腐败斗争相关书籍的阅读覆盖率。

　　2.邮电费245.20万元。党风廉政教育中心主要产品含党风廉政教育丛书、《廉政广西》电教片等党风廉政类书籍和音像制品，2022年党风廉政教育丛书全年12期，每期约174000册，《廉政广西》电教片每年两碟。邮寄是将党风廉政教育丛书和电教片送达各订户的必要措施。年度绩效目标：如期按质按量完成计划期间党风廉政教育丛书、廉政书籍资料、音像制品等的邮寄。

　　3.设备购置费88.45万元，年度绩效目标：加快推进党风廉政教育中心宣传摄影摄像装备及通用办公设备现代化建设，改善业务装备条件，推进宣传教育工作科技化，提高资金使用效率。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分  自治区党风廉政教育中心2022年部门预算报表（详见附表）

　　第五部分  其他事项说明 

　　无