第一部分  自治区反腐倡廉信息中心概况

　　一、主要职能

　　自治区反腐倡廉网络信息中心为自治区纪委监委管理的相当于正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，主要职能是：承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担机关门户网站管理运行等工作。

　　二、人员构成情况

　　自治区反腐倡廉网络信息中心编制数10人，均为事业编制，编制内实有在职人数7人。退休实有人数6人。

　　第二部分  自治区反腐倡廉网络信息中心2022年部门预算说明

　　一、收支预算情况说明

　　2022年收支总预算199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、收入预算情况说明

　　2022年收入总预算199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。

　　2022年一般公共预算拨款下降的主要原因：在职人员转退休1人。工资及津补贴、缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金也相应减少。

　　三、支出预算情况说明

　　2022年支出总预算199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。其中：

　　2022年一般公共预算拨款支出199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。其中：基本支出预算199.95万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比减少17.49万元，同比下降8.04%；项目支出预算0万元。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出144.62万元，占一般公共预算拨款支出72.33%，同比减少13.78万元，下降8.70%。

　　（2）社会保障和就业支出33.63万元，占一般公共预算拨款支出16.82%，同比减少1.29万元，下降3.69%。

　　（3）卫生健康支出8.27万元，占一般公共预算拨款支出4.14%，同比减少0.93万元，下降10.11%。

　　（4）住房保障支出13.42万元，占一般公共预算拨款支出6.71%，同比减少1.50万元，下降10.05%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算199.95万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比减少17.49万元，下降8.04%。其中：

　　人员类支出预算174.47万元，占基本支出预算87.26%,同比减少16.96万元，下降8.86%。其中：工资福利支出预算162.83万元，占基本支出预算81.44%，同比减少17.92万元，下降9.91%；对个人和家庭的补助支出预算11.64万元，占基本支出预算5.82%，同比增加0.96万元，增长8.99%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.48万元，占基本支出预算12.74%，同比减少0.53万元，下降2.04%。

　　基本支出预算减少的原因：实有在职人员有一人退休。

　　项目支出预算0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）2022年一般公共预算拨款收入199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。

　　（二）2022年一般公共预算拨款收入199.95万元，同比减少17.49万元，下降8.04%。其中：一般公共服务支出144.62万元，占一般公共预算拨款支出72.33%，同比减少13.78万元，下降8.70%。社会保障和就业支出33.63万元，占一般公共预算拨款支出16.82%，同比减少1.29万元，下降3.69%。卫生健康支出8.27万元，占一般公共预算拨款支出4.14%，同比减少0.93万元，下降10.11%。住房保障支出13.42万元，占一般公共预算拨款支出6.71%，同比减少1.50万元，下降10.05%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出199.95万元，其中：基本支出199.95万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

　　1.事业运行（纪检监察事务）144.62万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区反腐倡廉网络信息中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.事业单位离退休6.79万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的养老保险金。

　　4.机关事业单位职业年金缴费支出8.95万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的职业年金。

　　5.事业单位医疗8.27万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。

　　6.住房公积金13.42万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算199.95万元，占一般公共预算拨款支出100%，同比减少17.49万元，下降8.04%。其中：

　　（一）人员类支出预算174.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2022年部门预算全口径安排的预算情况。

　　2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算7.42万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.22万元、公务用车运行维护费7.20万元。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　1.2022年安排公务接待费预算0.22万元，零增长。主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　2.2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，零增长。主要用于未参加公务用车改革事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区反腐倡廉网络信息中心2022年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、2022年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况说明

　　事业运行经费预算安排（事业运行）24.73万元，主要用于事业单位为保障日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　本单位2022年未安排政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　自治区反腐倡廉网络信息中心（事业单位）未参加公务用车改革，保留公务用车2辆。

　　（四）重点项目预算绩效情况说明。

　　因2022年本单位未安排项目支出，2022年预算无重点项目预算绩效说明。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区反腐倡廉网络信息中心2022年部门预算报表（详见附表）

　　第五部分  其他事项说明

　　无