中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

广西壮族自治区监察委员会

2022年部门预算公开说明

目  录

　　第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成　

　　三、人员构成情况

　　第二部分  自治区纪委监委2022年部门预算说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、2022年部门预算其他事项说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  自治区纪委监委2022年部门预算报表

　　预算公开表1：部门收支总体情况表

　　预算公开表2：部门收入总体情况表

　　预算公开表3：部门支出总体情况表

　　预算公开表4：财政拨款收支总体情况表

　　预算公开表5：一般公共预算支出情况表

　　预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表

　　预算公开表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　预算公开表8：政府性基金预算支出情况表

　　预算公开表9：2022年度项目支出绩效目标申报表

　　第五部分  其他事项说明

　　第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能

　　自治区纪委监委接受自治区党委和中央纪委国家监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导，主要职责是：

　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在自治区党委领导下，配合自治区党委巡视工作领导小组组织开展巡视巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等；完成自治区党委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

　　二、预算单位构成　　

　　自治区纪委监委预算包括：委本级预算(含自治区党委巡视机构)和4个直属事业单位预算。4个直属事业单位为自治区纪委监委机关服务中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉网络信息中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉教育基地管理中心（公益一类事业单位）、自治区党风廉政教育中心（公益二类事业单位）。

　　三、人员构成情况
　　自治区纪委监委机关行政编制 343人（含自治区党委巡视机构编制76人）；全额拨款事业编制49人、差额拨款事业编制10人。

　　第二部分 自治区纪委监委2022年部门预算说明

一、收支预算情况说明

    2022年收支总预算18917.11万元，同比增加859.11万元，

增长4.76%。收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管

理的收入安排的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、未纳入财政专户管

理的收入安排的资金支出。

　　二、收入预算情况说明

2022年收支总预算18917.11万元，同比增加859.11万元，增长4.76%。其中：

　　（一）2022年一般公共预算拨款16485.71万元，占收入总预算87.15%，同比增加930.85万元，增长5.98%。

　　2022年一般公共预算拨款增加的主要原因：一是机关及事业单位新调入人员工资和在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等也相应增加；三是增加自治区纪委监委监督执纪业务技术楼运行经费；四是增加委机关专项工作经费等。

　　（二）2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2431.40万元，其中事业单位经营收入2431.40万元，占收入总预算12.85%，同比减少71.74万元，下降2.87%。

 　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的主要原因：聘用人员工资福利支出减少。

　　三、支出预算情况说明

　　2022年支出总预算18917.11万元，同比增加859.11万元，增长4.76%。其中：

　　（一）2022年一般公共预算拨款支出16485.71万元，同比增加930.85万元，增长5.98%。其中：基本支出预算9681.01万元，占一般公共预算拨款支出58.72%，同比增加649.71万元，同比增长7.19%；项目支出预算6804.70万元，占一般公共预算拨款支出41.28%，同比增加281.14万元，同比增长4.31%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出13814.20万元，占一般公共预算拨款支出83.80%，同比增加491.80万元，增长3.69%。

　　（2）社会保障和就业支出1611.41万元，占一般公共预算拨款支出9.77%，同比增加288.77万元，增长21.83%。

　　（3）卫生健康支出404.37万元，占一般公共预算拨款支出2.45%，同比增加57.32万元，增长16.52%。

　　（4）住房保障支出655.73万元，占一般公共预算拨款支出3.98%，同比增加92.96万元，增长16.52%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算9681.01万元，占一般公共预算拨款支出58.72%，同比增加649.71万元，增长7.19%。其中：

　　人员类支出预算7600.08万元，占基本支出预算78.51%,同比增加585.20万元，增长8.34%。其中：工资福利支出预算7048.36万元，占基本支出预算72.81%，同比增加553.49万元，增长8.52%；对个人和家庭的补助支出预算551.72万元，占基本支出预算5.70%，同比增加31.71万元，增长6.09%。

　　公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2080.93万元，占基本支出预算21.49%，同比增加64.51万元，增长3.20%。

　　基本支出预算增加的原因：一是机关及事业单位新调入人员工资和在职人员职级、职务调整增加工资；二是随着工资调整等，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等也相应增加。

　　项目支出预算6804.70万元，占一般公共预算拨款支出41.28%，同比增加281.14万元，增长4.31%。其中：

　　（1）商品和服务支出预算6432.86万元，占项目支出预算94.54%，同比增加608.63万元，增长10.45%。

　　（2）对个人和家庭的补助支出预算1.84万元，占项目支出预算0.02%，零增长。

　　（3）其他资本性支出370万元，占项目支出预算5.44%，同比减少198.44万元，下降34.91%。

　　项目支出增加原因：主要是增加自治区纪委监委监督执纪业务技术楼运行经费、委机关专项工作经费等。

　　（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明

　　2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2431.40万元，同比减少71.74万元，下降2.87%。其中基本支出预算51.30万元，占支出总预算2.11%；项目支出预算2380.10万元，占支出总预算97.89%。

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　一般公共服务支出2421.35万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出99.59%，同比减少72.39万元，下降2.90%。

　　社会保障和就业支出5.56万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.23%，同比增加0.36万元，增长6.92%。

　　卫生健康支出1.71万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.07%，同比增加0.11万元，增长6.87%。

　　住房保障支出2.78万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.11%，同比增加0.18万元，增长6.92%。

　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　基本支出预算51.30万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2.11%，同比增加2.46万元，增长5.04%。其中：      

　　人员类支出预算35.94万元，占基本支出预算70.06 %，同比增加3.63万元，增长11.24 %。其中：工资福利支出预算34.78万元，占基本支出预算67.80 %，同比增加3.55万元，增长11.37%；对个人和家庭的补助支出预算1.16万元，占基本支出预算2.26 %，同比增加0.08万元，增长7.41%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算15.36万元，占基本支出预算29.94%，同比增加1.17万元，增长7.08%。

　　基本支出预算增加的原因：主要是人员职务、职级调整，工资福利支出增加等。

　　项目支出预算2380.10万元，占支出总预算97.89%，同比减少74.20万元，下降3.02%。其中：

　　（1）工资福利支出预算400.03万元，占项目支出预算16.81%，同比减少97.95万元，下降19.67%。

　　（2）商品和服务支出预算1877.61万元，占项目支出预算78.89%，同比增加15.99万元，增长0.86%。

　　（3）对个人和家庭的补助支出预算14.01万元，占项目支出预算0.59%，同比减少6.46万元，下降31.56%。

　　（4）其他资本性支出88.45万元，占项目支出预算3.72%，同比增加14.22万元，增长19.16%。

　　项目支出减少原因：聘用人员工资福利支出减少。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）2022年一般公共预算拨款收入16485.71万元，同比增加930.85万元，增长5.98%。

　　（二）2022年一般公共预算拨款支出16485.71万元，同比增加930.85万元，增长5.98%。其中：一般公共服务支出13814.20万元，占一般公共预算拨款支出83.80%，同比增加491.80万元，增长3.69%；社会保障和就业支出1611.41万元，占一般公共预算拨款支出9.77%，同比增加288.77万元，增长21.83%；卫生健康支出404.37万元，占一般公共预算拨款支出2.45%，同比增加57.32万元，增长16.52%；住房保障支出655.73万元，占一般公共预算拨款支出3.98%，同比增加92.96万元，增长16.52%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出16485.71万元，其中：基本支出9681.01万元，项目支出6804.70万元。具体支出预算如下：
　　1.行政运行（纪检监察事务）8394.66万元，其中基本支出6484.42万元、项目支出1910.24万元。主要用于保障委机关日常运转产生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出。
　　2.其他纪检监察事务支出4892.63万元，全部是项目支出预算。主要用于开展纪检监察业务工作等经费（含巡视工作经费）。

　　3.机关服务（纪检监察事务）301.24万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心日常运转产生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
　　4.事业运行（纪检监察事务）225.68万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区反腐倡廉网络信息中心和自治区反腐倡廉教育基地管理中心日常运转产生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。
　　5.行政单位离退休288.68万元，其中基本支出286.84万元、项目支出1.84万元。主要用于委机关离退休人员费用。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员工资、生活补贴和公用经费支出等。

　　6.事业单位离退休11.25万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出874.32万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴纳的养老保险。

　　8.机关事业单位职业年金缴费支出437.17万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴纳的职业年金。

　　9.行政单位医疗378.88万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。
　　10.事业单位医疗25.48万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。
　　11.住房公积金655.74万元，全部是基本支出预算。按照有关规定，为委机关及事业单位人员缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算9681.01万元，占一般公共预算拨款支出58.72%，同比增加649.71万元，增长7.19%。其中：

　　（一）人员类支出预算7600.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算2080.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2022年部门预算全口径安排的预算情况。

　　2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算285.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7.60万元、公务接待费支出预算33.20万元、公务用车运行维护费217.18万元、公务用车购置费28万元。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　1.2022年安排因公出国（境）经费预算7.60万元,零增长。主要用于组织纪检监察干部出国（境）参加预防腐败与制度建设培训。

　　2.2022年安排公务接待费预算33.20万元，零增长。主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　3.2022年安排公务用车购置及运行维护费预算245.18万元，同比增加27.99万元，增长12.89%。增长的主要原因：根据工作需要，2022年拟按规定报废1辆公务用车，新购置1辆公务用车。公务用车运行费主要用于委机关厅级干部实物保障用车、机要通信和应急用车、老干部服务用车、执法执勤用车、车载侦查车和未参加公务用车改革事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（三）2022年未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年安排公务接待费预算1.50万元，同比增加1.28万元。主要用于安排与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区纪委监委2022年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、2022年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况说明

　　1.机关运行经费预算安排（行政运行）4254.75万元，主要用于保障委机关日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2.机关运行经费预算安排（机关服务）59.56万元，主要用于委机关服务中心为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

　　3.机关运行经费预算安排（事业运行）48.70万元，主要用于委机关事业单位为保障日常运转产生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　1. 2022年一般公共预算拨款政府采购项目预算1781.72万元，同比减少908.34万元，下降33.77%。政府集中采购预算756.41万元，占政府采购预算42.45%，同比增加20.71万元，增长2.82%；分散采购1025.31万元，占政府采购预算57.55%，同比减少929.05万元，下降47.54%。其中政府采购货物支出410万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1371.72万元。

　　政府采购项目预算减少因素：主要是减少自治区纪委监委配电房改造工程经费、减少锦春路20号办公楼租金等。

　　2. 2022年未纳财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算151.85万元，同比增加8.62万元，增长6.02%。政府集中采购预算86.36万元，占政府采购预算56.87%，同比减少27.46万元，下降24.13%；分散采购65.49万元，占政府采购预算43.13%，同比增加36.08万元，增长122.68%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　1.根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，委机关保留的公务用车编制为49辆，其中厅级干部实物保障用车13辆、机要通信和应急用车7辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车26辆。

　　2.自治区反腐倡廉网络信息中心（事业单位）未参加公务用车改革，保留公务用车2辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　自治区纪委及直属事业单位2022年部门预算项目均已编制绩效目标，2022年项目支出预算6804.70万元。现将非涉密重点项目绩效目标情况说明如下：

　　设备购置费项目，为年度办公、办案设备配置和更新的支出，资金来源为一般公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标：根据自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资﹝2014﹞10号）规定及自治区纪委监委办案工作需要，配置部分办公、办案设备和更新部分已过期需报废仍继续使用的办公、办案设备，保障委机关各项业务工作正常开展（具体绩效指标情况详见附表9）。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动产生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区纪委监委2022年部门预算报表（详见附表）

　　第五部分  其他事项说明

　　根据中央推进国家监察体制改革试点工作的部署要求，经自治区党委同意，2018年2月2日设立广西壮族自治区监察委员会。

　　附表：自治区纪委监委2022年部门预算报表

编辑：劳宛涓