中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会
广西壮族自治区监察委员会
2021年部门预算公开说明

　　目  录

　　第一部分  自治区纪委监委概况
　　一、主要职能
　　二、预算单位构成
　　三、人员构成情况

　　第二部分  自治区纪委监委2021年部门预算说明
　　一、收支预算情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　九、2021年部门预算其他事项说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  自治区纪委监委2021年部门预算报表
　　预算公开表1：部门收支总体情况表
　　预算公开表2：部门收入总体情况表
　　预算公开表3：部门支出总体情况表
　　预算公开表4：财政拨款收支总体情况表
　　预算公开表5：一般公共预算支出情况表
　　预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表
　　预算公开表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　预算公开表8：政府性基金预算支出情况表

　　第五部分  其他事项说明

　　第一部分  自治区纪委监委概况

　　一、主要职能
　　自治区纪委监委接受自治区党委和中央纪委国家监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导，主要职责是：
　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在自治区党委领导下，配合自治区党委巡视工作领导小组组织开展巡视巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等；完成自治区党委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

　　二、预算单位构成　　
　　自治区纪委监委预算包括：委本级预算(含自治区党委巡视机构)和4个直属事业单位预算。4个直属事业单位为自治区纪委监委机关服务中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉网络信息中心（公益一类事业单位）、自治区反腐倡廉教育基地管理中心（公益一类事业单位）、自治区党风廉政教育中心（公益二类事业单位）。

　　三、人员构成情况
　　自治区纪委监委机关行政编制 332人（含自治区党委巡视机构编制66人）；全额拨款事业编制49人、差额拨款事业编制10人。

　　第二部分 自治区纪委监委2021年部门预算说明

　　一、收支预算情况说明
　　2021年收支总预算18058万元，同比增加1242.21万元，增长7.38%。收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

　　二、收入预算情况说明
　　2021年收入总预算18058万元，同比增加1242.21万元，增长7.38%。其中：
　　（一）2021年一般公共预算拨款15554.86万元，占收入总预算86.14%，同比增加1019.47万元，增长7.01%。
　　2021年一般公共预算拨款增加的主要原因：一是机关及事业单位新增人员工资；二是机关及事业单位在职人员工资及津补贴的调整；三是随着工资及津补贴的调整，缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加；四是增加自治区纪委监委配电房改造工程经费；五是增加委机关专项工作经费和巡视机构专项工作经费等。
　　（二）2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2503.14万元，其中事业单位经营收入2503.14万元，占收入总预算13.86%，同比增加222.74万元，增长9.77%。
　　 2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的主要原因：一是新增调入人员，工资福利支出增加等；二是新增聘用人员，增加人员工资福利支出等；三是人员绩效工资总量增加等。

　　三、支出预算情况说明
　　2021年支出总预算18058万元，同比增加1242.21万元，增长7.38%。其中：
　　（一）2021年一般公共预算拨款支出15554.86万元，同比增加1019.47万元，增长7.01%。其中：基本支出预算9031.30万元，占一般公共预算拨款支出58.06%，同比增加84.91万元，同比增长0.95%；项目支出预算6523.56万元，占一般公共预算拨款支出41.94%，同比增加934.50万元，同比增长16.72%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　（1）一般公共服务支出13322.40万元，占一般公共预算拨款支出85.65%，同比增加959.83万元，增长7.76%。
　　（2）社会保障和就业支出1322.64万元，占一般公共预算拨款支出8.50%，同比增加19.11万元，增长1.47%。
　　（3）卫生健康支出347.05万元，占一般公共预算拨款支出2.23%，同比增加26.78万元，增长8.36%。
　　（4）住房保障支出562.77万元，占一般公共预算拨款支出3.62%，同比增加13.75万元，增长2.50%。
　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算9031.30万元，占一般公共预算拨款支出58.06%，同比增加84.91万元，增长0.95%。其中：
　　人员类项目支出预算7014.88万元，占基本支出预算77.67%,同比增加52.53万元，增长0.75%。其中：工资福利支出预算6494.87万元，占基本支出预算71.92%，同比增加53.31万元，增长0.83%；对个人和家庭的补助支出预算520.01万元，占基本支出预算5.76%，同比减少0.78万元，下降0.15%。
　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2016.42万元，占基本支出预算22.33%，同比增加32.38万元，增长1.63%。
　　基本支出预算增长的原因：一是机关及事业单位新增人员工资；二是机关及事业单位在职人员工资及津补贴的调整；三是随着工资及津补贴的调整，缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加。
　　项目支出预算6523.56万元，占一般公共预算拨款支出41.94%，同比增加934.56万元，增长16.72%。其中：
　　（1）工资福利支出预算129.05万元，占项目支出预算1.98%，同比增加12.32万元，增长10.55%。其中：
　　（2）商品和服务支出预算5824.23万元，占项目支出预算89.28%，同比减少39.89万元，下降0.77%。
　　（3）对个人和家庭的补助支出预算1.84万元，占项目支出预算0.03%，零增长。
　　（4）其他资本性支出568.44万元，占项目支出预算8.71%，同比减少3.92万元，下降1.09%。
　　项目支出增加原因：主要是增加自治区纪委监委配电房改造工程经费；增加委机关专项工作经费和巡视机构专项工作经费等。
　　（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出情况说明
　　 2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出2503.14万元，同比增加222.74万元，增长9.77%。其中基本支出预算48.84万元，占支出总预算1.95%；项目支出预算2454.30万元，占支出总预算98.05%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　（1）一般公共服务支出2493.74万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出99.62%，同比增加220.65万元，增长9.71%。  
　　（2）社会保障和就业支出5.20万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.21%，同比增加1.12万元，增长27.45%。
　　（3）卫生健康支出1.60万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.06%，同比增长0.41万元，增长34.45%。
　　（4）住房保障支出2.60万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0.11%，同比增加0.56万元，增长27.45%。
　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算48.84万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出1.95%，同比增加7.67万元，增长18.63%。其中：
　　人员类项目支出预算32.31万元，占基本支出预算66.15 %,同比增加5.99万元，增长22.71%。其中：工资福利支出预算31.23万元，占基本支出预算63.94 %，同比增加5.75万元，增长22.57%；对个人和家庭的补助支出预算1.08万元，占基本支出预算2.21%，同比增加0.23万元，增长27.06%。
　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算16.53万元，占基本支出预算33.85%，同比增加1.69万元，增长1.63%。
　　基本支出预算增长的原因：主要是新增调入人员，工资福利支出增加等。
　　项目支出预算2454.30万元，占支出总预算98.05%，同比增加215.07万元，增长9.60%。其中：
　　（1）工资福利支出预算497.98万元，占项目支出预算20.29%，同比增加241.48万元，增长94.14%。
　　（2）商品和服务支出预算1861.62万元，占项目支出预算75.85%，同比减少22.71万元，下降1.21%。
　　（3）对个人和家庭的补助支出预算20.47万元，占项目支出预算0.83%，增长100%。
　　（4）其他资本性支出74.23万元，占项目支出预算3.02%，同比减少24.17万元，下降24.56%。
　　项目支出增加原因：主要是绩效工资总量增加；增聘专业人员12人，增加人员工资福利支出等。

　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　（一）2021年一般公共预算拨款收入15554.86万元，同比增加1019.47万元，增长7.01%。
　　（二）2021年一般公共预算拨款支出15554.86万元，同比增加1019.47万元，增长7.01%。其中：一般公共服务支出13322.40万元，同比增加959.83万元，增长7.76%；社会保障和就业支出1322.64万元，同比增加19.11万元，增长1.47%；卫生健康支出347.05万元，同比增加26.78万元，增长8.36%；住房保障支出562.77万元，同比增加13.75万元，增长2.50%。

　　五、一般公共预算支出情况说明
　　2021年一般公共预算拨款支出15554.86万元，其中：基本支出9031.30万元，项目支出6523.56万元。具体支出预算如下：
　　1.行政运行（纪检监察事务）9190.54万元，其中基本支出6305.40万元、项目支出2885.14万元。主要用于保障委机关日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出。
　　2.其他纪检监察事务支出3636.58万元，全部是项目支出预算。主要用于开展纪检监察业务工作等经费（含巡视工作经费）。
　　3.机关服务（纪检监察事务）270.71万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
　　4.事业运行（纪检监察事务）224.57万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区反腐倡廉网络信息中心和自治区反腐倡廉教育基地管理中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
　　5.行政单位离退休189.02万元，其中基本支出187.18万元、项目支出1.84万元。主要用于委机关离退休人员费用。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员工资、生活补贴和离退休人员春节慰问、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、公用经费的支出。
　　6.事业单位离退休8.07万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。
　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出750.36万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴交的养老保险金。
　　8.机关事业单位职业年金缴费支出375.19万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴交的职业年金。
　　9.行政单位医疗318.97万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
　　10.事业单位医疗28.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
　　11.住房公积金562.77万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为委机关及事业单位人员缴交的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　基本支出预算9031.30万元，占一般公共预算拨款支出58.06%，同比增加84.91万元，增长0.95%。其中：
　　（一）人员类项目支出预算7014.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2016.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　（一）2021年部门预算全口径安排的预算情况。
　　2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算257.99万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7.60万元、公务接待费支出预算33.20万元、公务用车运行维护费217.19万元。
　　（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
　　1.2021年安排因公出国（境）经费预算7.60万元,同比减少0.40万元，下降5%。
　　减少原因：按照中央“八项”规定和自治区有关要求压减因公出国（境）经费。
　　2.2021年安排公务接待费预算33.20万元，同比减少2.58万元，下降7.21%。主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。
 　　减少原因：按照中央“八项”规定和自治区有关要求压减公务接待费。
　　3.2021年安排公务用车购置及运行维护费预算217.19万元，零增长，公务用车购置费零元。主要用于委机关厅级干部实物保障用车、机要通信和应急用车、老干部服务用车、执法执勤用车、车载侦查车和未参加公务用车改革事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。　
　　（三）2021年未纳入财政专户管理的收入安排的“三公”经费预算情况。
　　1.2021年安排公务接待费预算0.22万元，零增长。
　　2.2021年安排公务用车购置及运行维护费28.60万元（2020年已编制预算，未购买），其中公务用车购置费25万元、公务用车运行维护费3.60万元。为直属事业单位自治区党风廉政教育中心（差额拨款事业单位）作为公务用车购置及运行维护费（注：2017年6月成立，未配置公务用车，未参加公务用车改革）。

　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　自治区纪委监委2021年无政府性基金预算拨款收入和支出。

　　九、2021年部门预算其他事项说明
　　（一）机关运行经费预算安排情况说明
　　1.机关运行经费预算安排（行政运行）4872.12万元，主要用于保障委机关日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　2.机关运行经费预算安排（机关服务）36.76万元，主要用于委机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
　　3.机关运行经费预算安排（事业运行）26.01万元，主要用于委机关事业单位为保障日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　（二）政府采购预算安排情况说明
　　1.2021年一般公共预算拨款政府采购项目预算2690.06万元，同比增加1237.45万元，增长85.19%。其中：政府集中采购预算735.70万元，占政府采购预算27.35%，同比增加47.49万元，增长6.90%；分散采购1954.36万元，占政府采购预算72.65%，同比增加1189.96万元，增长155.67%。
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算384.53万元、工程类采购预算210.91万元、服务类采购预算2094.62万元。
　　政府采购项目预算增加因素：主要是增加自治区纪委监委配电房改造工程经费、基地委托管理费、专项设备购置费等。
　　2.2021年未纳财政专户管理的收入安排的资金政府采购项目预算143.23万元，同比减少583.28万元，下降80.29%。政府集中采购预算113.82万元，占政府采购预算79.47%，同比减少612.69万元，下降84.33%；分散采购预算29.41万元，占政府采购预算20.53%，同比增加29.41万元，增长100%。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　1.根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，委机关保留的公务用车编制为48辆，其中厅级干部实物保障用车12辆、机要通信和应急用车8辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车25辆。
　　2.自治区反腐倡廉网络信息中心（事业单位）未参加公务用车改革，保留公务用车2辆。
　　（四）重点项目预算绩效情况说明（内容涉及密级事项，不公开）。

　　第三部分：名词解释
　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  自治区纪委监委2021年部门预算报表

　　第五部分  其他事项说明
　　根据中央推进国家监察体制改革试点工作的部署要求，经自治区党委同意，2018年2月2日设立广西壮族自治区监察委员会。
　　自治区纪委监委2021年部门预算报表（详见附表）

　　附表：自治区纪委监委2021年部门预算报表

编辑：杨意超